ほとんどの企業は定期的に在庫品を受け取ります。在庫は、顧客向けの新製品または顧客に直接販売するための完成品を構築するためのリソースを提供します。所定の在庫受領プロセスに従う企業は、どの在庫品目が在庫に入るのかを確実に認識し、それらの品目に対してのみ支払う。正確な在庫受入プロセスはまた、正確な在庫レベルを維持することに寄与する。
出荷の到着
在庫を受け取るときの最初のステップは、トラックが会社のドックに到着したときに発生します。倉庫担当者はトラックの運転手と会い、トラックの荷降ろしを開始します。倉庫作業員は、トラックから倉庫内の指定された場所に在庫を降ろします。従業員は出荷伝票に各明細の数量を記録します。従業員とトラック運転手の両方が、受け取った数量を確認する文書に署名します。
出荷伝票の比較
倉庫の従業員は複数の伝票を比較して、適切な数量が記録されていることを確認します。これらの文書には、元の発注書、出荷文書、および手書きの受領報告書が含まれています。在庫品目または数量に関する矛盾がある場合、従業員は受け取った在庫を確認し、手作業で訂正を文書に書き込みます。
店舗在庫
受け取った数量を確認した後、倉庫の従業員は在庫を倉庫の棚に保管します。各倉庫の棚には、会社が必要なときに在庫を見つけるために使用するマーカーが含まれています。倉庫の従業員は、在庫を保管するときに文書に倉庫マーカーを書きます。
システムへの入庫数量を入力
従業員はその文書を使用して、会社の在庫システムで受け取った在庫を更新します。会社のコンピュータシステムにログインした後、従業員は受け取った各品目、受け取った正確な数量、および倉庫の場所を入力します。すべての品目をシステムに入力した後、従業員はこの在庫受領報告書を印刷して、これを現在の文書セットに追加します。彼女はこのパケットを購買部門に転送します。
仕入先との不一致に対処する
購買部門は伝票を受け取ると、倉庫の従業員によって指摘された不一致をすべて確認します。仕入先は通常、この請求書と伝票を比較する購買担当者に請求書を郵送します。請求書と伝票の間に不一致がある場合は、購買担当者が仕入先に連絡し、支払期日の合計を交渉します。エージェントが支払い金額に満足したと感じたら、彼女はそれを請求書に記入し、請求書を承認し、支払いのために転送します。
